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宜昌市人力资源和社会保障局2015年度部门决算公开
发布日期:2016年10月28日    
 第一部分  宜昌市人力资源和社会保障局部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻实施国家和省人力资源和社会保障的政策法规,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策规定。

  (二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

  (三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业政策,完善公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业。负责全市就业、失业、失业保险基金预测预警工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

  (四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织实施,拟订统一的社会保险关系转续实施办法,组织实施职工基本养老保险省级统筹,会同有关部门拟订全市社会保险基金及其企业年金管理与监督制度。负责拟订中央转移支付社会保险资金和省市专项资金及调剂金的分配方案,编制社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

  (五)负责全市职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立公务员和专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施;负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

  (六)根据国家和省的工资、福利政策、法规、制度和标准,研究拟订全市机关、事业单位工作人员工资政策的具体实施办法并组织实施,研究完善机关、事业单位工作人员退休和退职的政策措施并组织实施,综合管理全市机关及事业单位工作人员工资、奖金、津补贴工作,拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准,监督检查实施情况。

  (七)会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策,负责并指导全市事业单位人事制度改革工作,贯彻落实国家和省关于事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

  (八)负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,会同有关部门组织引进国内外高层次急需人才。负责全市专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施,负责全市专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

  (九)会同有关部门拟订全市军队转业干部安置计划和安置办法并组织实施,负责军队转业干部培训工作,落实国家、省关于解决部分困难企业军队转业干部的相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。?

  (十)负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,牵头拟订荣誉制度和政府奖励制度,加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。

  (十一)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十二)拟订全市协调劳动关系的政策并组织实施,建立健全劳动关系协调机制。拟订全市劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理劳动人事争议案件。主管全市劳动保障监察工作,依法对中央、省属在宜和市属单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

  (十三)负责本局的对外交流与合作工作。

  (十四)为大企业、项目建设提供“直通车”服务。?

  (十五)承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  1、宜昌市人力资源和社会保障局机关

  2、宜昌市人才服务局

  3、宜昌市劳动就业管理局

  4、宜昌市社会保险管理局

  5、宜昌市医疗保险管理局

  6、宜昌市社会保险基金征收稽查局

  7、宜昌市劳动保障监察局

  8、湖北三峡技师学院

  9、宜昌市人事考试院

  10、宜昌市人力资源和社会保障培训中心

  11、宜昌市专业技术资格评审中心

  12、宜昌市职业技能鉴定指导中心

  13、宜昌市人力资源和社会保障信息中心

  14、宜昌市社会保险基金监督管理中心

  第二部分  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表一)

  二、收入决算表(表二)

  三、支出决算表(表三)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表四)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表五)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表六)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表七)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表八)

  九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表九)

  具体如下:


  表1

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度收入支出决算总表

  单位:万元

 

收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款收入 11461.58  一、一般公共服务支出 1366.96 

其中:政府性基金预算财政拨款

 
二、外交支出
 
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出 3582.17 
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 6432.31 
    九、医疗卫生与计划生育支出 511.04 
    十、节能环保支出
 
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 11461.58  本年支出合计  11892.48
用事业基金弥补收支差额  
结余分配
 

年初结转和结余
1220.24 
年末结转和结余
 789.34
总计 12681.82  总计  12681.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  表2

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度收入决算表

  单位:万元

 

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 11461.58 11461.58
 

 

 

 

 
201 一般公共服务支出 1376.96 1376.96
 

 

 

 

 
20110 人力资源事务 1376.96 1376.96
 

 

 

 

 
2011001
行政运行
195.59 195.59
 

 

 

 

 
2011006
军队转业干部安置
35.00 35.00
 

 

 

 

 
2011050
事业运行
1126.38 1126.38
 

 

 

 

 
2011099
其他人事事务支出
19.99 19.99
 

 

 

 

 
205 教育支出 3597.00 3597.00
 

 

 

 

 
20503 职业教育 3597.00 3597.00
 

 

 

 

 
2050303
技校教育
3597.00 3597.00
 

 

 

 

 
208 社会保障和就业支出 5976.58 5976.58
 

 

 

 

 
20801 人力资源和社会保障管理事务 5000.76 5000.76
 

 

 

 

 
2080101 行政运行 1014.32 1014.32
 

 

 

 

 
2080102
一般行政管理事务
280.59 280.59
 

 

 

 

 
2080103
机关服务
104.00 104.00
 

 

 

 

 
2080105
劳动保障监察
239.08 239.08
 

 

 

 

 
2080106
就业管理事务
817.88 817.88
 

 

 

 

 
2080107
社会保险业务管理事务
19.00 19.00
 

 

 

 

 
2080108
信息化建设
315.28 315.28
 

 

 

 

 
2080109
社会保险经办机构
1968.16 1968.16
 

 

 

 

 
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
242.45 242.45
 

 

 

 

 
20802 民政管理事务 4.25 4.25
 

 

 

 

 
2080201
行政运行
4.25 4.25
 

 

 

 

 
2080101 财政对社会保险基金的补助 106.50 106.50
 

 

 

 

 
2080102
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
106.50 106.50
 

 

 

 

 
20805 行政事业单位离退休 620.07 620.07
 

 

 

 

 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
620.07 620.07
 

 

 

 

 
20807 就业补助 200.00 200.00
 

 

 

 

 
2080712
高技能人才培养补助
200.00 200.00
 

 

 

 

 
20899 其他社会保障和就业支出 45.00 45.00
 

 

 

 

 
2089901
其他社会保障和就业支出
45.00 45.00
 

 

 

 

 
210 医疗卫生与计划生育支出 511.04 511.04
 

 

 

 

 
21005 医疗保障 511.04 511.04
 

 

 

 

 
2100501
行政单位医疗
307.09 307.09
 

 

 

 

 
2100502
事业单位医疗
108.95 108.95
 

 

 

 

 
2100508
城镇居民基本医疗保险
95.00 95.00
 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  表3

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度支出决算表

  单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11892.47 7856.07 4036.40
 

 

 
201 一般公共服务支出 1366.96 597.51 769.45
 

 

 
20110 人力资源事务 1366.96 597.51 769.45
 

 

 
2011001
行政运行
195.59 148.59 47.00
 

 

 
2011006
军队转业干部安置
35.00
 
35.00
 

 

 
2011050
事业运行
1116.38 428.93 687.45
 

 

 
2011099
其他人事事务支出
19.99 19.99
 

 

 

 
205 教育支出 3582.17 2654.81 927.36
 

 

 
20503 职业教育 3582.17 2654.81 927.36
 

 

 
2050303
技校教育
3582.17 2654.81 927.36
 

 

 
208 社会保障和就业支出 6432.30 4187.71 2244.59
 

 

 
20801 人力资源和社会保障管理事务 5062.11 3563.39 1498.72
 

 

 
2080101
行政运行
1014.32 996.32 18.00
 

 

 
2080102
一般行政管理事务
250.59
 
250.59
 

 

 
2080103
机关服务
35.00
 
35.00
 

 

 
2080105
劳动保障监察
236.17 184.17 52.00
 

 

 
2080106
就业管理事务
1193.76 717.68 476.08
 

 

 
2080107
社会保险业务管理事务
19.00
 
19.00
 

 

 
2080108
信息化建设
134.55
 
134.55
 

 

 
2080109
社会保险经办机构
1936.27 1498.80 437.47
 

 

 
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
242.45 166.42 76.03
 

 

 
20802 民政管理事务 4.25 4.25
 

 

 

 
2080201
行政运行
4.25 4.25
 

 

 

 
20803 财政对社会保险基金的补助 105.13
 
105.13
 

 

 
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
105.13
 
105.13
 

 

 
20805 行政事业单位离退休 620.07 620.07
 

 

 

 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
620.07 620.07
 

 

 

 
20807 就业补助 595.74
 
595.74
 

 

 
2080701
扶持公共就业服务
176.32
 
176.32
 

 

 
2080712
高技能人才培养补助
402.42
 
402.42
 

 

 
2080799
其他就业补助支出
17.00
 
17.00
 

 

 
20899 其他社会保障和就业支出 45.00
 
45.00
 

 

 
2089901
其他社会保障和就业支出
45.00
 
45.00
 

 

 
210 医疗卫生与计划生育支出 511.04 416.04 95.00
 

 

 
21005 医疗保障 511.04 416.04 95.00
 

 

 
2100501
行政单位医疗
307.09 307.09
 

 

 

 
2100502
事业单位医疗
108.95 108.95
 

 

 

 
2100508 城镇居民基本医疗保险 95.00
 
95.00
 

 

 

 

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  表4

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度财政拨款收入支出决算决算总表

  单位:万元

 

收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次
 
1 栏次
 
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 11461.58 一、一般公共服务支出 31 1366.96 1366.96
 
二、政府性基金预算财政拨款 2
 
二、外交支出 32
 

 

 

 
3
 
三、国防支出 33
 

 

 

 
4
 
四、公共安全支出 34
 

 

 

 
5
 
五、教育支出 35 3474.81 3474.81
 

 
6
 
六、科学技术支出 36
 

 

 

 
7
 
七、文化体育与传媒支出 37
 

 

 

 
8
 
八、社会保障和就业支出 38 6432.31 6432.31
 

 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出 39 511.04 511.04
 

 
10
 
十、节能环保支出 40
 

 

 

 
11
 
十一、城乡社区支出 41
 

 

 

 
12
 
十二、农林水支出 42
 

 

 

 
13
 
十三、交通运输支出 43
 

 

 

 
14
 
十四、资源勘探信息等支出 44
 

 

 

 
15
 
十五、商业服务业等支出 45
 

 

 

 
16
 
十六、金融支出 46
 

 

 

 
17
 
十七、援助其他地区支出 47
 

 

 

 
18
 
十八、国土海洋气象等支出 48
 

 

 

 
19
 
十九、住房保障支出 49
 

 

 

 
20
 
二十、粮油物资储备支出 50
 

 

 

 
21
 
二十一、其他支出 51
 

 

 

 
22
 
二十二、债务还本支出 52
 

 

 

 
23
 
二十三、债务付息支出 53
 

 

 
本年收入合计 24 11461.58 本年支出合计 54 11785.12 11785.12
 

 
25
 

 
55
 

 

 
年初财政拨款结转和结余 26 1112.88 年末财政拨款结转和结余 56 789.34 789.34
 
一、一般公共预算财政拨款 27 1112.88
 
57
 

 

 
二、政府性基金预算财政拨款 28
 

 
58
 

 

 

 
29
 

 
59
 

 

 
总计 30 12574.46 总计 60 12574.46 12574.46
 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  表5

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

 

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 11785.11 7856.07 3929.04
201 一般公共服务支出 1366.96 597.51 769.45
20110 人力资源事务 1366.96 597.51 769.45
2011001
行政运行
195.59 148.59 47.00
2011006
军队转业干部安置
35.00
 
35.00
2011050
事业运行
1116.38 428.93 687.45
2011099
其他人事事务支出
19.99 19.99
 
205 教育支出 3474.81 2654.81 820.00
20503 职业教育 3474.81 2654.81 820.00
2050303
技校教育
3474.81 2654.81 820.00
208 社会保障和就业支出 6432.30 4187.71 2244.59
20801 人力资源和社会保障管理事务 5062.11 3563.39 1498.72
2080101
行政运行
1014.32 996.32 18.00
2080102
一般行政管理事务
250.59
 
250.59
2080103
机关服务
35.00
 
35.00
2080105
劳动保障监察
236.17 184.17 52.00
2080106
就业管理事务
1193.76 717.68 476.08
2080107
社会保险业务管理事务
19.00
 
19.00
2080108
信息化建设
134.55
 
134.55
2080109
社会保险经办机构
1936.27 1498.80 437.47
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
242.45 166.42 76.03
20802 民政管理事务 4.25 4.25
 
2080201
行政运行
4.25 4.25
 
20803 财政对社会保险基金的补助 105.13
 
105.13
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
105.13
 
105.13
20805 行政事业单位离退休 620.07 620.07
 
2080504
未归口管理的行政单位离退休
620.07 620.07
 
20807 就业补助 595.74
 
595.74
2080701
扶持公共就业服务
176.32
 
176.32
2080712
高技能人才培养补助
402.42
 
402.42
2080799
其他就业补助支出
17.00
 
17.00
20899 其他社会保障和就业支出 45.00
 
45.00
2089901
其他社会保障和就业支出
45.00
 
45.00
210 医疗卫生与计划生育支出 511.04 416.04 95.00
21005 医疗保障 511.04 416.04 95.00
2100501
行政单位医疗
307.09 307.09
 
2100502
事业单位医疗
108.95 108.95
 
2100508
城镇居民基本医疗保险
95.00
 
95.00

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  表6

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 7856.08 7496.61 359.57
301 工资福利支出 5089.48 5089.48
 
30101
基本工资
883.23 883.23
 
30102
津贴补贴
1826.14 1826.14
 
30103
奖金
1052.34 1052.34
 
30104
社会保障缴费
578.44 578.44
 
30106
伙食补助费
55.56 55.56
 
30107
绩效工资
549.14 549.14
 
30199
其他工资福利支出
144.63 144.63
 
302 商品和服务支出 357.57
 
357.57
30201
办公费
45.82
 
45.82
30202
印刷费
24.99
 
24.99
30203
咨询费
3.53
 
3.53
30204
手续费
3.22
 
3.22
30205
水费
12.12
 
12.12
30206
电费
51.96
 
51.96
30207
邮电费
15.49
 
15.49
301
物业管理费
28.63
 
28.63
30101
差旅费
26.81
 
26.81
30102
因公出国(境)费用
9.45
 
9.45
30103
维修(护)费
9.29
 
9.29
30104
会议费
6.13
 
6.13
30106
培训费
10.93
 
10.93
30107
公务接待费
19.30
 
19.30
30199
劳务费
3.94
 
3.94
302
委托业务费
6.69
 
6.69
30201
工会经费
24.28
 
24.28
30202
福利费
19.39
 
19.39
301
公务用车运行维护费
20.79
 
20.79
30239
其他交通费用
4.56
 
4.56
30299
其他商品和服务支出
10.25
 
10.25
303 对个人和家庭的补助 2407.03 2407.03
 
30301
离休费
92.76 92.76
 
30302
退休费
1397.32 1397.32
 
30303
退职(役)费
0.64 0.64
 
30304
抚恤金
18.49 18.49
 
30305
生活补助
49.79 49.79
 
30306
救济费
0.40 0.40
 
30307
医疗费
154.58 154.58
 
30308
助学金
37.99 37.99
 
30309
奖励金
0.86 0.86
 
30310
生产补贴
2.21 2.21
 
30311
住房公积金
427.95 427.95
 
30313
购房补贴
217.16 217.16
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.88 6.88
 
304 对企事业单位的补贴 2.00
 
2.00
30401
企业政策性补贴
2.00
 
2.00

 

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  表7

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  单位:万元

 

2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
106.54 9.45 56.28
 
56.28 40.81

 

        注:2015年度“三公经费”决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  表8

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  单位:万元

 

项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小结 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

  表9

  宜昌市人力资源和社会保障局2015年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  单位:万元

 

2015年度决算数

 
因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
合计 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

      注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分  宜昌市人力资源和社会保障局 2015年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  本部门2015年度决算独立编制机构14个,其中:一级行政机构1个,二级参公管理及事业经办机构13个。

  本部门2015年度决算在编在册人员810人,其中:在职488人,离休11人,退休311人。

  二、2015年度部门决算收支总情况

  2015年度本部门决算总收入11461.58万元,年初结转和结余1220.24万元;总支出11892.48万元,年末结转和给余789.34万元。

  三、2015年度部门决算收入情况

  2015年度本部门决算总收入11461.58万元,其中:财政拨款收入11451.58万元。

  四、2015年度部门决算支出情况

  2015年度本部门决算总支出11892.48万元,其中:基本支出7856.07万元,项目支出4036.40万元。

  2015年度本部门决算总支出11892.48万元,其中:

  1、一般公共服务支出1366.96万元,指:人力资源事务支出1366.96万元;

  2、教育支出3582.17万元,指:职业教育支出3582.17万元;

  3、社会保障和就业支出6432.31万元,指:人力资源和社会保障管理事务支出5062.11万元、民政管理事务支出4.25万元、财政对社会保险基金的补助105.13万元、行政事业单位离退休支出620.07万元、就业补助支出595.74万元、其他社会保障和就业支出45万元六项之和;

  4、医疗卫生与计划生育支出511.04万元,指:医疗保障支出511.04万元。

  五、2015年度部门决算财政拨款收支总情况

  2015年度本部门决算财政拨款收入11461.58万元,年初财政拨款结转和结余1112.88万元;财政拨款支出11785.12万元,年末财政拨款结转和给余789.34万元。

  六、2015年度部门决算财政拨款收入情况

  2015年度本部门财政拨款决算总收入11461.58万元,指:一般公共预算财政拨款收入11461.58万元。

  七、2015年度部门决算财政拨款支出情况

  2015年度本部门财政拨款决算总支出11785.12万元,其中:基本支出7856.07万元,项目支出3929.04万元。

  2015年度本部门财政拨款决算总支出11785.12万元,其中:

  1、一般公共服务支出1366.96万元,指:人力资源事务支出1366.96万元;

  2、教育支出3474.81万元,指:职业教育支出3474.81万元;

  3、社会保障和就业支出6432.31万元,指:人力资源和社会保障管理事务支出5062.11万元、民政管理事务支出4.25万元、财政对社会保险基金的补助105.13万元、行政事业单位离退休支出620.07万元、就业补助支出595.74万元、其他社会保障和就业支出45万元六项之和;

  4、医疗卫生与计划生育支出511.04万元,指:医疗保障支出511.04万元。

  八、2015年度部门决算财政拨款基本支出情况

  2015年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出7856.08万元,其中:人员经费7496.51万元,公用经费359.57万元。

  2015年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出7856.08万元,其中:工资福利支出5089.48万元,商品和服务支出357.57万元,对个人和家庭的补助2407.03万元,对企事业单位的补贴2万元。

  九、2015年度部门决算“三公”经费支出情况

  2015年度本部门决算“三公”经费总支出106.54万元,比去年减少27.84万元,其中:

  1、因公出国(境)费9.45万元,参加出国(境)团2组,人数2 人次,比去年减少0.38万元;

  2、公务接待费40.81万元,国内公务接待次数526次,接待人次3691人,比去年减少10.92万元;

  3、公务用车购置及运行维护费56.28万元,比去年减少16.54万元,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆,主要指:公务用车运行维护费56.28万元比去年减少16.54万元、公务用车购置0元。

  2015年度本部门“三公”经费比去年减少的主要原因是本部门各单位从落实责任、完善制度、细化措施入手,牢固树立勤俭节约意识严格控制“三公经费”支出。

  十、2015年度部门决算执行情况

  2015年度,本部门严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预决算法》及“宜昌市市直部门预决算的相关规定和要求”的相关财务管理制度和会计核算规定,进一步完善财务各项规章制度和业务操作流程,规范单位日常财务行为,充分发挥财务管理和监督机制,科学合理的分配和使用财务各项资金。

  2016年10月21日